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ICS 35.240.80 CCS C 07
CIATCM
中 国 中 医 药 信 息 学 会 团 体 标 准
T/CIATCM 135—2025
中医医院信息化建设项目验收规范
Acceptance specifications for informatization construction projects of Traditional
Chinese Medicine hospital
2025 - 12 - 26 发布 2026 - 01 - 26 实施
中国中医药信息学会 发 布
T/CIATCM 135—2025
目 次
前言 II
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 中医医院信息化建设项目分类 2
5 验收基本要求 2
6 验收的组织管理 3
6. 1 初验和终验 3
6.2 验收组构成 3
6.3 验收组任务 3
7 验收过程 3
7. 1 总体原则 3
7.2 验收依据 3
7.3 验收主要内容 3
7.4 验收准备 5
7.5 验收会议 6
7.6 验收交接 6
8 验收结论与处理 6
8. 1 验收结论 6
8.2 验收结论的处理 6
9 证实方法 6
附录 A(资料性) 中医医院信息化建设项目自验报告参考样式 8
附录 B(资料性) 中医医院信息化建设项目试运行记录表参考样式 9
附录 C(资料性) 中医医院信息化建设项目验收文档资料清单 10
附录 D(资料性) 中医医院信息化建设项目验收申请表参考样式 17
附录 E(资料性) 中医医院信息化建设项目初验报告参考样式 18
附录 F(资料性) 中医医院信息化建设项目终验验收结论表参考样式 20
附录 G(资料性) 中医医院信息化建设项目验收材料封面参考样式 21
附录 H(资料性) 中医医院信息化建设项目移交清单样式 22
I
T/CIATCM 135—2025
前 言
本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由湖北中医药大学提出。
本文件由中国中医药信息学会归口。
本文件起草单位：湖北中医药大学、湖北时珍实验室、广东省中医院、国家中医药管理局监测统计中心、湖北省中医院、上海中医药大学附属龙华医院、湖北省汉川市人民医院、中科软科技股份有限公司、湖北华特信息技术有限公司、湖北无限创联信息技术有限公司。
本文件主要起草人：肖勇、胡敏、沈绍武、常凯、曾宇平、田双桂、韩鹏、李金芳、赵静、李智一、刘涛、张魁、王超、黄少华、尹文茂、王海波。
II
T/CIATCM 135—2025
中医医院信息化建设项目验收规范
1 范围
本文件规定了中医医院不同类型信息化建设项目验收的基本要求、主要内容、基本流程及验收结论与处理。
本文件适用于中医医院(含中西医结合医院、民族医医院)新建、升级改造的信息化建设项目的验收，不包括涉密信息化建设项目。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范
GB/T 19668(所有部分) 信息技术服务 监理
GB/T 20157—2006
信息技术 软件维护
GB/T 22239—2019
信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
GB/T 28035—2011
软件系统验收规范
T/CIATCM 058—2019 中医药信息标准编制通则
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
信息化建设项目 informatization construction projects
以计算机技术、数据库和通信技术等信息技术为主要手段的信息网络、信息安全、信息资源、应用系统等新建、升级改造的项目，包括但不限于硬件及成品软件、软件开发、系统集成、网络安全、监理服务、测评服务等信息化建设项目。
3.2
验收 acceptance
信息化建设项目完成后，按照合同或双方的约定，对项目全部或部分内容进行测试、审查与评审，决定是否接收或认可的活动。
3.3
自验 self-inspection
信息化建设项目完成后，承建单位依据项目承建合同、法律法规及标准规定，对项目全部或部分内容是否达到要求的检验和认定。
3.4
初验 preliminary inspection
根据信息化建设项目规模及复杂程度，项目完成后，对项目全部或部分内容是否达到要求进行初步的检验和认定。
3.5
终验 final acceptance
1
T/CIATCM 135—2025
信息化建设项目完成后，对项目全部或部分内容是否达到要求进行最终的检验和认定，通常也称“竣工验收 ”。
3.6
承建单位 constructor
承担信息化建设项目具体任务(如系统设计、软件开发、系统集成等)的组织机构，也称“施工单位 ”。
3.7
建设单位 project entity
信息化建设项目的投资人或其委托进行项目建设的组织机构。
3.8
使用单位 user entity
信息化建设项目建成后实际使用的组织机构。
3.9
监理单位 supervision entity
取得国家规定的相应资质，提供信息化建设项目监理服务的组织机构。
3.10
检验(测评)机构 inspection (evaluation) institution
为信息化建设项目提供第三方检测、验证、测评和评估的组织机构。
4 中医医院信息化建设项目分类
中医医院信息化建设项目主要分为以下类型：
a) 硬件及成品软件类项目：硬件设备及成品软件产品(不涉及集成服务)采购项目;
b) 软件开发类项目：主要根据医院业务需求定制开发的信息化软件系统建设、改造或接口开发类项目;
c) 系统集成类项目：对软硬件进行综合集成形成特定应用的信息化建设项目，包括 GB/T 19668系列标准中规定的信息技术集成项目和为满足 GB/T 22239 对信息系统网络安全等级保护要求进行的网络安全集成项目，如计算资源、存储资源、网络资源、弱电工程等信息化基础设施建设项目;
d) 信息安全建设类项目：网络安全、密码安全、数据安全等安全相关的信息化建设项目;
e) 监理类项目：主要根据医院需要组织实施的信息化监理项目;
f) 测评类项目：网络安全等级保护测评、密码测评、软件测评、数据安全评估等第三方测评项目;
g) 其他服务类项目：对上述六类信息化建设项目的外包服务、系统升级、运行维护、技术支持、咨询服务等所涉及的信息化建设项目。
注：一个信息化建设项目可包含上述几种类型的组合。
5 验收基本要求
中医医院信息化建设项目验收时应符合以下基本要求：
a) 相关国家标准规范和上级主管部门规定的强制性内容已完成;
b) 根据合同约定内容，信息化建设项目任务已完成，承建单位已完成自验，自验报告可参见附录
A ，相应的功能、性能、安全等技术指标符合合同约定及设计要求并完成试运行，试运行记录表可参见附录 B;
c) 已完成使用单位相关人员的技术培训，主要使用人员应能够独立操作使用;
d) 项目验收资料齐全、规范，各类项目验收文档资料清单可参见附录 C;
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e) 若有监理单位或测评报告，监理报告或测评报告编制完成;
f) 信息化建设项目承建单位已提出验收申请，验收申请表可参见附录 D。
6 验收的组织管理
6. 1 初验和终验
初验由建设单位或监理单位组织医院信息管理等部门人员或有关专家，重点对技术实现、合同完成情况进行验收，初验报告参考样式参见附录 E。
终验由建设单位或其上级主管部门会同有关部门组织，全面验收信息化建设项目合同内容，终验验收结论表参考样式参见附录 F。
6.2 验收组构成
验收时成立验收组，由建设单位或其上级主管部门依据信息化建设项目类别邀请医院信息管理等部门人员或相关专家组成，人数为奇数且不少于 5 人，组长由建设单位或验收组专家推选。
验收组可根据医院信息化建设项目的项目类别、项目金额、项目复杂情况等进行分组验收，具体分组及人员由验收组(或建设单位、或上级主管部门)讨论确定。如，软件开发类项目可分资料验收小组、技术验收小组、实施质量验收小组，系统集成类项目可分资料验收小组、技术验收小组、运行验收小组。
复杂的信息化建设项目可根据项目建设情况先分各个子系统验收组，每个子系统可进一步分组验收。
6.3 验收组任务
验收组任务主要包括资料审查和项目评审。
——资料审查主要对信息化建设项目的相关资料进行评审，检查资料是否齐全、规范、正确。
——项目评审主要听取承担单位对信息化建设项目建设情况的汇报、相关监理或测评机构的监理与测评情况介绍，现场组织检查评审，掌握资料审查和试运行情况，并对信息化建设项目做出正确、公正、客观的验收结论。
7 验收过程
7. 1 总体原则
中医医院信息化建设项目建设完成并满足验收前提条件，由承建单位向建设单位提交验收申请，建设单位或其上级主管部门依据项目合同、项目批复文件和相关技术标准规范，按照医院实际要求、不同类型项目验收过程组织开展验收。
对较为简单的信息化建设项目可简化验收过程，将初验和终验合并进行;对投资金额较大或复杂的信息化建设项目分初验和终验两个阶段进行。可根据具体信息化建设项目实际情况，经相关各方协商确定验收过程。
7.2 验收依据
中医医院信息化建设项目可将下列条款作为验收的依据：
a) 项目合同、招投标文件、项目设计文件、变更文件等;
b) 项目建设涉及的国家或上级主管部门的政策文件;
c) 项目建设涉及的国家、行业、地方及团体标准。
7.3 验收主要内容
7.3. 1 硬件及成品软件类项目
硬件及成品软件类项目验收可包括但不限于以下内容：
a) 检查项目是否按照合同、招投标文件等进行建设，项目的变更是否有相关部门批准的证明材料;
b) 检查硬件设备或成品软件的品牌、型号、版本、数量等参数与合同约定的一致性;
c) 检查成品软件授权用户数与合同约定的一致性;
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d) 检查硬件设备或成品软件的功能、性能、安全等技术指标以及安装质量是否满足合同和设计要求，可通过查验第三方检验(测评)报告方式进行确认;
e) 检查硬件设备经加电试运行是否状态正常且稳定运行，成品软件安装是否能正常使用;
f) 检查承建单位是否按照有关要求制定用户培训计划，开展相关人员培训，形成用户培训文档;
g) 检查承建单位是否按照合同或合同附件的要求，收集、整理和归档各种技术文档和项目实施管理资料等文档、项目自验报告，文档资料清单可参见附录 C 中的表 C. 1。
7.3.2 软件开发类项目
软件开发类项目验收可包括但不限于以下内容：
a) 检查项目是否按照合同、招投标文件、正式设计文件进行软件开发，项目的变更是否有相关部门批准的证明材料;
b) 检查软件开发的需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、测试报告、用户手册或使用说明书、软件开发周报或月报等项目实施管理和技术文档是否齐全规范;
c) 检查软件系统的功能、性能、安全等技术指标是否满足合同和设计要求，可通过查验第三方检验(测评)报告方式进行确认;
d) 检查软件系统的功能、性能、安全等技术指标是否满足使用单位的需求;
e) 检查软件系统设计开发、安装运行、数据入库质量、数据库备份等情况，可通过查验第三方检验(测评)报告方式进行确认;
f) 检查软件系统是否制定用户培训计划，开展相关人员培训，形成用户培训文档;
g) 检查软件系统是否与其它交互系统能够正常进行服务集成、数据共享等;
h) 对开发具有中医药特点的信息系统时，应遵循中医药规律，保持中医药特色优势，验收时重点考虑中医药特色内容的体现;
i) 检查承建单位是否按照合同或合同附件的要求，收集、整理和归档各种技术文档和项目实施管理资料等文档、项目自验报告，文档资料清单可参见附录 C 中的表 C.2。
7.3.3 系统集成类项目
系统集成类项目验收可包括但不限于以下内容：
a) 检查项目是否按照合同、招投标文件、正式设计文件、项目建设方案进行系统集成，项目的变更是否有相关部门批准的证明材料;
b) 检查项目实施方案、项目开工报告、项目实施报告、项目完工报告、项目涉及的设备与材料清单、项目实施质量与安全检查记录、项目进度周报或月报、项目自检报告等技术文档是否齐全规范;
c) 检查系统集成涉及到的功能、性能、安全等技术指标是否满足合同和设计要求，可通过查验第三方检验(测评)报告方式进行确认;
d) 检查承建单位是否制定用户培训计划，开展相关人员培训，形成用户培训文档;
e) 检查是否具备投入使用的条件或开展试运行工作情况;
f) 对集成具有中医药特点的信息系统时，应遵循中医药规律，保持中医药特色优势，验收时重点考虑中医药内容的体现;
g) 检查承建单位是否按照合同或合同附件的要求，收集、整理和归档各种技术文档和项目实施管理资料等文档、项目自验报告，文档资料清单可参见附录 C 中的表 C.3。
7.3.4 信息安全建设类项目
信息安全建设类项目验收可包括但不限于以下内容：
a) 检查项目是否按照合同、招投标文件、正式设计文件进行建设，项目的变更是否有相关部门批准的证明材料;
b) 检查承建单位是否制定了详细的网络安全、数据安全、密码安全策略文档，并经承担单位和建设单位相关人员共同研究确认(若有);
c) 检查承建单位是否按照安全策略文档进行了适当的网络安全配置，如身份认证、防火墙、防病毒、入侵检测、漏洞扫描、网络审计、数据库审计等设备或软件设置是否合适，可通过查验第
4
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三方检验(测评)报告方式进行确认;
d) 检查网络安全、数据安全、密码安全涉及的技术指标是否满足合同和设计要求，可通过查验第三方检验(测评)报告方式进行确认;
e) 检查承建单位是否按照合同约定组织开展网络安全、数据安全或密码安全风险分析，形成网络安全、数据安全或密码安全风险分析报告和整改报告(若有);
f) 检查承建单位是否制定用户培训计划，开展相关人员培训，形成用户培训文档(若有);
g) 检查承建单位是否按照合同或合同附件的要求，收集、整理和归档各种技术文档和项目实施管理资料等文档、项目自验报告，文档资料清单可参见附录 C 中的表 C.4。
7.3.5 监理类项目
监理类项目验收可包括但不限于以下内容：
a) 检查项目是否按照合同、招投标文件进行监理服务，项目的变更是否有相关部门批准的证明材料;
b) 检查项目监理审核意见单、监理日志、监理报告等监理资料;
c) 检查监理单位是否完成监理大纲、监理规划、监理实施细则等文档资料;
d) 检查监理单位是否完成项目设计、测试验收、进度安排等方案审核;
e) 检查监理单位对项目变更资料、相关文档资料、相关合同的管理情况;
f) 检查监理单位是否对信息化建设项目的质量、进度和投资进行监督与控制;
g) 检查监理单位是否按计划、分阶段定期向建设单位书面报告工程情况;
h) 检查监理单位是否完成项目需求、工程进度、延长工期、人员变更审核;
i) 检查监理单位是否完成项目验收、交接文件、支付证书审核;
j) 检查监理单位是否提交监理周(月)报、监理总结报告;
k) 检查监理单位是否按照合同或合同附件的要求，收集、整理和归档各种技术文档和监理服务资料等文档、项目自验报告，文档资料清单可参见附录 C 中的表 C.5。
7.3.6 测评类项目
测评类项目验收可包括但不限于以下内容：
a) 检查项目是否按照合同、招投标文件、正式设计文件进行检验(测评)，项目的变更是否有相关部门批准的证明材料;
b) 检查检验(测评)机构是否制定测评方案，按照测评方案组织开展测评并形成测评报告等文档，测评报告(如网络安全等级保护测评报告)是否在相关部门进行备案(若有);
c) 检查检验(测评)机构是否对项目涉及的功能、性能、安全性、可靠性、易用性、兼容性、可扩展性、可维护性及数据真实性、数据计算准确性等测评并形成测评记录;
d) 检查检验(测评)机构是否分析检验(测评)过程中存在的缺陷，并形成相关记录;
e) 检查检验(测评)机构是否完成对项目的相关文档资料的测评;
f) 检查检验(测评)机构是否按照合同或合同附件的要求，收集、整理和归档各种技术文档和检验(测评)资料等文档、项目自验报告，文档资料清单可参见附录 C 中的表 C.6。
7.3.7 其他服务类项目
其他服务类项目验收可包括但不限于以下内容：
a) 检查项目是否按照合同、招投标文件进行建设或实施，项目的变更是否有相关部门批准的证明材料;
b) 检查项目中涉及的硬件设备、软件系统等各种参数以及服务实施情况与合同约定的一致性;
c) 检查项目服务过程是否符合相关项目服务规定和要求;
d) 检查项目的功能、性能、安全等技术指标是否满足合同和设计要求，可通过查验第三方检验(测评)报告方式进行确认;
e) 检查承建单位是否按照合同或合同附件的要求，完成各种技术文档和实施管理资料等文档、项目 自验报告，验收文档资料清单可参见附录 C 中的表 C.7。
7.4 验收准备
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中医医院信息化建设项目验收准备包括但不限于以下内容：
a) 验收申请表;
b) 项目建设过程有关文档资料(如开箱验收文档、加电测试文档、安装调试文档等)，财务审计报告等项目相关审计报告(若有)，文档资料清单可参见附录 C ，资料册封面可参见附录G;
c) 验收用的演示环境;
d) 验收用的各类表格;
e) 各种变更手续的完善和遗留建设内容相关方的确认;
f) 按照项目合同约定或有关规定要求，需要第三方检验(测评)的内容已通过检验(测评)，并出检验(测评)报告;
g) 验收形式(文件审查验收、现场验收、会议验收等)和过程确定、验收专家遴选等准备工作。
7.5 验收会议
验收会议的主要程序和步骤如下：
a) 介绍参与验收会议的专家、参与单位人员;
b) 成立验收组，推选验收组组长;
c) 建设单位作关于信息化建设项目的背景目的、立项批复、整体实施、试运行等情况的报告;
d) 承建单位作关于信息化建设项目建设与实施、 自验及完成情况的报告;
e) 监理单位作关于项目监理内容、监理情况以及项目完工意见的报告(若有监理单位);
f) 检验(测评)机构作项目测评情况的报告(若有第三方测评单位);
g) 验收组全体人员进行现场检查(根据具体情况进行选择或分组检查);
h) 验收组对关键问题进行抽样复核和资料评审，并质询相关单位或人员;
i) 验收组对项目进行全面评价，给出验收意见和验收结论并签字。
7.6 验收交接
中医医院信息化建设项目通过验收后，项目相关单位应及时将项目有关资料移交建设单位。建设单位将验收文档资料作为项目档案进行存档。
项目中涉及项目实体及有关设备等资产根据合同约定进行交接，承建单位和建设单位双方需在移交清单上签字确认，办理项目交接，移交清单参见附录 H。
8 验收结论与处理
8. 1 验收结论
验收组成员应按照验收依据和验收内容对信息化建设项目进行全面验收，给出正确、公正、客观的验收结论。验收组所有成员均应在验收结论上签字确认，终验验收结论表可参见附录 F。
验收结论分为“通过验收 ”“不通过验收 ”。验收结论为“不通过验收 ”时，应给出项目具体存在的主要问题，提出相应整改意见和建议。
8.2 验收结论的处理
验收结论为“通过验收 ”的信息化建设项目，项目有关单位〔承建单位、监理单位(若有)、检验(测评)机构(若有)等〕应及时向建设单位进行资料交接和项目交接。
验收结论为“不通过验收 ”的信息化建设项目，建设单位应组织相关单位限期整改，整改完成并自验合格后按验收过程规定重新组织验收。
9 证实方法
9. 1 应建立完善的中医医院信息化建设项目验收管理系统，可自行或委托第三方对项目验收全过程进行详细的文档记录。记录内容应包括但不限于：
a) 验收时间、地点和参与人员信息;
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b) 验收方法和使用的工具;
c) 项目基本信息;
d) 验收文档资料信息;
e) 验收里程碑事件、过程信息;
f) 项目移交信息。
9.2 应对记录的数据和信息进行数字化处理，并定期对存档的数据进行一致性测试，包括但不限于：
a) 数据完整性测试;
b) 数据准确性测试;
c) 数据安全性测试;
d) 数据备份和恢复测试。
9.3 依据一致性测试结果，对照本文件要求，对数据进行修正、完善和规范，提高数据的准确性、完整性和一致性。
7
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A
A
附 录 A
(资料性)
中医医院信息化建设项目自验报告参考样式
表 A. 1 给出了中医医院信息化建设项目自验报告参考样式。
表A. 1 中医医院信息化建设项目自验报告参考样式
项目名称
合同编号
承建单位名称
建设单位名称
项目概况
项目自验情况
承建单位意见
负责人(签字)：
单位(盖章)：
年 月 日
8
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附 录 B
(资料性)
中医医院信息化建设项目试运行记录表参考样式
表 B. 1 给出了中医医院信息化建设项目试运行记录表格参考样式。
表B. 1 中医医院信息化建设项目试运行记录表参考样式
项目名称
合同编号
承建单位名称
建设单位名称
试运行基本情况
故障与处理情况
问题与建议
试运行结果
建设单位意见
负责人(签字)：
单位(盖章)：
年 月 日
9
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附 录 C
(资料性)
中医医院信息化建设项目验收文档资料清单
表 C. 1～表 C.7 给出了中医医院信息化建设不同类型项目的验收文档资料清单。在准备项目验收文档资料时，可根据合同约定、项目实际、医院建设要求等具体确定。
表C. 1 硬件及成品软件类项目验收文档资料清单
序号
资料名称
提供单位
备注
1
验收申请表
承建单位
2
前期工作文件及批复文件
建设单位
若有
3
主管部门批文
建设单位
若有
4
招投标文件、合同文件、立项文件
建设单位、承建单位
5
项目变更材料
建设单位、承建单位
如有变更，建设单位、承建单位、监理单位(若有)须确认
6
项目建设需求
建设单位、承建单位
7
项目实施方案
承建单位
8
项目开工报告
承建单位
9
项目实施报告
承建单位
10
项目自验报告
承建单位
11
项目初验报告
建设单位
若有
12
项目监理报告
监理单位
若有
13
试运行报告
承建单位
含用户使用报告
14
设备(软件)收货单、开箱验收单、合格证书、加电测试单、调试记录、授权文件、现场照片、设备配置文档、设备口令、系统配置文档、重要会议纪要(记录)、进度月报(周报)、部署完成确认单等
承建单位
15
部署报告
承建单位
16
硬件或成品软件测试报告
建设单位、监理单位、检验(测评)机构或第三方机构
若有
17
用户手册、操作手册、维护手册
承建单位
18
培训文档
承建单位
培训计划、培训手册、培训记录等
19
其它材料
相关单位
如承诺书、备忘录、授权书、软件许可协议等
10
T/CIATCM 135—2025
表C.2 软件开发类项目验收文档资料清单
序号
资料名称
提供单位
备注
1
验收申请表
承建单位
2
前期工作文件及批复文件
建设单位
3
主管部门批文
建设单位
若有
4
招投标文件、合同文件、立项文件、设计文件
建设单位、承建单位
5
项目变更材料
建设单位、承建单位
如有变更，建设单位、承建单位、监理单位(若有)须确认
6
项目实施方案
承建单位
7
项目开工报告
承建单位
8
项目实施报告
承建单位
9
功能确认单
承建单位、建设单位
建设单位需求部门签字
10
需求调研计划、需求规格说明书、设计开发方案、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、代码编写规范、模块开发文件、数据处理和存储设计文件、接口规格说明书、重要会议纪要(记录)、进度月报(周报)等
承建单位
11
需求评审文件、设计开发方案评审文件、概要设计评审文件、详细设计评审文件、数据库设计评审文件等
承建单位、建设单位
若有
12
源代码、数据库结构文档等
承建单位
13
部署报告
承建单位
14
项目自验报告
承建单位
15
项目初验报告
建设单位
若有
16
测试计划、测试报告、第三方测评报告
承建单位、建设单位
若有第三方测评
17
项目监理报告
监理单位
若有
18
试运行报告
承建单位
含用户使用报告
19
用户操作手册、安装手册、维护手册等
承建单位
20
培训文档
承建单位
培训计划、培训手册、培训记录等
21
其它材料
相关单位
如承诺书、备忘录、授权书、软件许可协议等
11
T/CIATCM 135—2025
表C.3 系统集成类项目验收文档资料清单
序号
资料名称
提供单位
备注
1
验收申请表
承建单位
2
前期工作文件及批复文件
建设单位
3
主管部门批文
建设单位
若有
4
招投标文件、合同文件、立项文件、设计文件
建设单位
5
项目变更材料
建设单位、承建单位
如有变更，建设单位、承建单位、监理单位(若有)须确认
6
项目实施方案或建设方案
承建单位
7
项目开工报告
承建单位
8
重要会议纪要(记录)、进度月报(周报)等
承建单位
9
项目实施报告
承建单位
10
部署报告
承建单位
11
项目自验报告
承建单位
12
项目初验报告
建设单位
若有
13
软硬件设备材料报审表
承建单位
14
测试计划、测试报告、第三方测评报告
承建单位、建设单位
若有第三方测评
15
项目监理报告
监理单位
若有
16
试运行报告
承建单位
含用户使用报告
17
用户操作手册、安装手册、维护手册等
承建单位
18
培训文档
承建单位
培训计划、培训手册、培训记录等
19
其它材料
相关单位
如承诺书、备忘录、授权书、软件许可协议等
注：若涉及硬件设备和成品软件购置可增加表 C.1 相应内容;若涉及软件开发可增加表 C.2 相应内容。
12
T/CIATCM 135—2025
表C.4 安全建设类项目验收文档资料清单
序号
资料名称
提供单位
备注
1
验收申请表
承建单位
2
前期工作文件及批复文件
建设单位
3
主管部门批文
建设单位
若有
4
招投标文件、合同文件、立项文件
建设单位
5
项目变更材料
建设单位、承建单位
如有变更，建设单位、承建单位、监理单位(若有)须确认
6
网络安全防护实施方案
承建单位
若有
7
网络安全服务方案
承建单位
若有
8
数据安全服务方案
承建单位
若有
9
密码安全服务方案
承建单位
若有
10
项目开工报告
承建单位
11
重要会议纪要(记录)、进度月报(周报)等
承建单位
12
项目实施报告
承建单位
13
项目自验报告
承建单位
14
项目初验报告
建设单位
若有
15
软硬件设备材料报审表
承建单位
若有
16
网络安全风险分析报告
承建单位
若有
17
数据安全风险分析报告
承建单位
若有
18
密码安全风险分析报告
承建单位
若有
19
项目监理报告
监理单位
若有
20
试运行报告
承建单位
若有，含用户使用报告
21
用户操作手册、安装手册、维护手册等
承建单位
22
培训文档
承建单位
培训计划、培训手册、培训记录等
23
其它材料
相关单位
如承诺书、备忘录、授权书、软件许可协议等
13
T/CIATCM 135—2025
表C.5 监理类项目验收文档资料清单
序号
资料名称
提供单位
备注
1
验收申请表
承建单位
2
前期工作文件及批复文件
建设单位
3
主管部门批文
建设单位
若有
4
招投标文件、合同文件、立项文件
建设单位
5
项目变更材料
建设单位、监理单位
如有变更，建设单位、监理单位须确认
6
监理大纲
监理单位
7
监理规划
监理单位
8
监理实施细则
监理单位
9
开工令、暂停令、复工令等
监理单位
10
各种方案(如实施方案、测试方案、试运行方案等)审核记录、旁站记录、巡查记录等
监理单位
11
监理通知单、回复单、工作联系单、来往函件等
监理单位
12
监理例会纪要(记录)、监理周报、监理月报等
监理单位
13
监理工作总结
监理单位
14
监理工作照片、音像材料
监理单位
15
其它材料
相关单位
如承诺书、备忘录等
14
T/CIATCM 135—2025
表C.6 测评类项目验收文档资料清单
序号
资料名称
提供单位
备注
1
验收申请表
承建单位
2
前期工作文件及批复文件
建设单位
3
主管部门批文
建设单位
若有
4
招投标文件、合同文件、立项文件、设计文件
建设单位
5
项目变更材料
建设单位、检验(测评)机构
如有变更，建设单位、检验(测评)机构、监理单位(若有)须确认
6
项目测试方案(含测试计划、测试用例等)
检验(测评)机构
7
项目开工报告
检验(测评)机构
8
重要会议纪要(记录)、测试进度月报(周报)等
检验(测评)机构
9
网络安全等级保护定级报告
建设单位
10
网络安全等级保护备案证明
建设单位
11
网络安全等级保护测评工作方案
承建单位
若有
12
网络安全等级测评报告
承建单位
若有
13
商用密码应用安全性评估工作方案
承建单位
若有
14
商用密码应用安全性评估报告
承建单位
若有
15
数据安全风险评估工作方案
承建单位
若有
16
数据安全风险评估报告
承建单位
若有
17
测试问题整改落实情况
检验(测评)机构
18
测试完工报告
检验(测评)机构
19
项目自验或初验报告
检验(测评)机构
20
其它材料
相关单位
如承诺书、备忘录等
15
T/CIATCM 135—2025
表C.7 其他服务类项目验收文档资料清单
序号
资料名称
提供单位
备注
1
验收申请表
承建单位
2
前期工作文件及批复文件
建设单位
3
主管部门批文
建设单位
若有
4
招投标文件、合同文件、立项文件
建设单位
5
项目变更材料
建设单位、承建单位
如有变更，建设单位、承建单位、监理单位须确认
6
项目实施方案或建设方案
承建单位
7
项目开工报告
承建单位
8
重要会议纪要(记录)、进度月报(周报)等
承建单位
9
项目实施报告
承建单位
10
项目自验报告
承建单位
11
项目初验报告
建设单位
若有
12
测试计划、测试报告、第三方测评报告
承建单位、建设单位
若有第三方测评
13
项目监理报告
监理单位
若有
14
试运行报告
承建单位
若有，含用户使用报告
15
用户操作手册、安装手册、维护手册等
承建单位
16
培训文档
承建单位
培训计划、培训手册、
培训记录等
17
其它材料
相关单位
如承诺书、备忘录、授权书、软件许可协议等
16
T/CIATCM 135—2025
附 录 D
(资料性)
中医医院信息化建设项目验收申请表参考样式
表 D. 1 给出了中医医院信息化建设项目验收申请表参考样式。
表D. 1 中医医院信息化建设项目验收申请表参考样式
项目名称
申请日期
质保期限
项目起止时间
承建单位
联系人
联系电话
传真
地址
承建单位意见：
我单位承建的 XXXX 项目按照合同相关要求已全部实施完成，符合验收标准。
特申请进行验收，请批准。
负责人(签字)：
单位(盖章)：
年 月 日
监理单位(若有)意见：
负责人(签字)：
单位(盖章)：
年 月 日
建设单位意见：
负责人(签字)：
单位(盖章)：
年 月 日
17
T/CIATCM 135—2025
附 录 E
(资料性)
中医医院信息化建设项目初验报告参考样式
表 E. 1～表 E.2 给出了中医医院信息化建设项目参与单位初验报告参考样式、专家验收组初验报告参考样式。
表E. 1 中医医院信息化建设项目参与单位初验报告参考样式
项目名称
合同编号
承建单位名称
建设单位名称
监理单位(若有)名称
检验(测评)机构(若有)名称
项目起止时间
初验意见：
初验人员签名
建设单位代表
承建单位代表
监理单位(若有)代表
检验(测评)机构(若有)代表
使用单位代表
建设单位
承建单位
监理单位(若有)
使用单位
负责人：
单位(盖章)：
年 月 日
负责人：
单位(盖章)：
年 月 日
负责人：
单位(盖章)：
年 月 日
负责人：
单位(盖章)：
年 月 日
18
T/CIATCM 135—2025
表E.2 中医医院信息化建设项目专家验收组初验报告参考样式
项目名称
合同编号
承建单位名称
建设单位名称
监理单位(若有)名称
检验(测评)机构(若有)名称
项目起止时间
初验意见
意见和建议：
专家签字：
年 月 日
验收组成员名单
姓 名
单位名称
职务/职称
19
T/CIATCM 135—2025
附 录 F
(资料性)
中医医院信息化建设项目终验验收结论表参考样式
表 F.1 给出了中医医院信息化建设项目终验验收结论表参考样式。
表F. 1 中医医院信息化建设项目终验验收结论表参考样式
项目名称
合同编号
建设单位名称
承建单位名称
监理单位(若有)名称
检验(测评)机构(若有)名称
开工日期
完工日期
验收结论
□通过验收
□
不通过验收
验收意见
意见和建议：
专家签字：
年 月 日
验收组成员名单
姓 名
单位名称
职务/职称
20
T/CIATCM 135—2025
附 录 G
(资料性)
中医医院信息化建设项目验收材料封面参考样式
图 G. 1 给出了中医医院信息化建设项目验收材料封面样式。
验 收 材 料
项目名称
承建单位(盖章)：
项 目起止时间：
年 月
图 G.1 中医医院信息化建设项目验收材料封面参考样式
21
T/CIATCM 135—2025
附 录 H
(资料性)
中医医院信息化建设项目移交清单样式
表 H. 1 给出了中医医院信息化建设项目移交清单参考样式。
表H. 1 中医医院信息化建设项目移交清单参考样式
项目名称： 合同编号：
序号
类别
名称
是否移交
1
硬件
是/否
2
软件
3
文档
4
5
6
7
8
移交人员签字：
承担单位(盖章)：
年 月 日
接收人员签字：
建设单位(盖章)：
年 月 日
22
